| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#277842/1 2/6/26 KEYS / PAINT A#1113 | 1 | 611231 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $115.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#278018/1 2/11/26 PAINT, THRESHOLD SADDLE A#1113 |
1 | 611231 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.230 | ($56.97) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#278077/1 2/12/26 DRILL BITS A#1113 | 1 | 611231 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $15.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#278108/1 2/13/26 SEAM BNDR A#1113 | 1 | 611231 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $14.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#277784/1 2/5/26 TOGGLE SWITCH CVR A#1113 | 1 | 611231 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $95.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $95.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2802; 2/16-3/1/26 PR SVC B.R. | 1 | 611292 | 02/26/2026 | 7301.000.725.430900.398 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2802; 2/16-3/1/26 PR SVC M.P. | 1 | 611292 | 02/26/2026 | 7301.000.725.430900.398 | $125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2802 ADMIN FEE | 1 | 611292 | 02/26/2026 | 7301.000.725.430900.398 | $138.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $513.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $513.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ND QTR FY26 ALCOHOL EARMARK | 1 | 611357 | 03/02/2026 | 2800.000.413.440540.397 | $36,823.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | ALCOHOL REHAB- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $36,823.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $36,823.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012307976 2/16/26 SANITIZING A#30099796 | 1 | 611249 | 02/26/2026 | 5810.000.553.460442.220 | $276.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $276.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $276.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIES PLUS STORE #253 | 042967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#P89461520 2/5/26 12V BATTERY A#4062562400 | 1 | 611244 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.369 | $127.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $127.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $127.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0729503 MAT CLEANING | 1 | 611268 | 02/26/2026 | 2140.000.403.431100.366 | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | WEED- REPAIR & MAINT BUILDINGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $39.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I21368 1/31/26 TOILET RENTALS-NATE BARGATZE 1/18/26 |
1 | 611257 | 02/26/2026 | 5810.000.554.460442.533 | $726.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA PRODUCTION- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#S-50243 2/6/26 SIGNAGE | 1 | 611257 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $500.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,226.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,226.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOBCAT OF BIG SKY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13520 "Misc Bldg/Grnds" 2/11/26 2DAY RENTAL A#558 | 1 | 611251 | 02/26/2026 | 5811.000.552.460442.365 | $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | FACILITIES- GROUND MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#13301 1/28/26 PARTS BOBCAT A#558 | 1 | 611251 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $445.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,345.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,345.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGEMONT HEALTH & WELLNESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ND QTR FY26 ALCOHOL EARMARK | 1 | 611360 | 03/02/2026 | 2800.000.413.440540.397 | $37,939.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | ALCOHOL REHAB- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $37,939.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $37,939.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUCO INC | 002050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#437111 2/20/26 PARTS FOR TENNANT T5 | 2 | 611282 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $8.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#437111 2/20/26 WASHER | 6 | 611282 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $24.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#437111 2/20/26 SLEEVE | 2 | 611282 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $8.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#437111 2/20/26 NUT HEX | 2 | 611282 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $8.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#437111 2/20/26 FUELSURCHARGE | 1 | 611282 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#437111 2/20/26 WHEEL BUMPER | 2 | 611282 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.362 | $13.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $71.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $71.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTURYLINK. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#86439600 I#772406147 YSC INTERNET 2/8/26 | 1 | 611255 | 03/02/2026 | 2399.000.235.420250.345 | $309.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | YSC- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#89840494 I#772402713 BACKUP FOR 911 CENTER 2/8/26 |
1 | 611255 | 03/02/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $1,401.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,710.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,710.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEX IMAGING LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14848027 2/20/26 KYOCERA 5052CI | 1 | 611272 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.363 | $126.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14848027 TARIFF OFFSET REMOVAL | 1 | 611272 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.363 | ($5.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $121.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14744774 - Copy Count for 01/10/2026 to 02/09/2026 for contract 10311-360S-01 |
1 | 611294 | 02/26/2026-1 | 1000.000.121.410340.363 | $50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | JP- MACHINE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14842329 - Copy Count for 01/25/2026 to 02/24/2026 for contract 18509-360S-01 |
1 | 611294 | 02/26/2026-1 | 1000.000.121.410340.363 | $60.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | JP- MACHINE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $110.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#AR14870733 KYOCERA MAINT FEES 1/25/26-2/24/26 | 1 | 611295 | 02/26/2026-2 | 1000.000.144.410800.368 | $75.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | HR- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $75.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $308.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DKR TRUCKING LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ SM 25 0066 #26000421 DKR Trucking v. Hare Express - Ck 030732 Glacier Banks A101-128353 |
1 | 611266 | 02/26/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $692.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $692.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $692.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDEX | 002888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9-173-92500 EVIDENCE/FORENSICS SHIPPING 2/11/26 |
1 | 611230 | 02/27/2026 | 2300.000.131.420140.202 | $19.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/27/2026 | DETECTIVES- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $19.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $19.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRICKLE'S LAW & LANDSCAPE LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ SM 25 0030 #26000078 Frickle's Lawn & Landscape v. Hoskins - CASH A101-128355 |
1 | 611298 | 02/26/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $130.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIEDEL LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#58967 2/1/26 DB GPS 1/1/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59115 2/1/26 EC GPS 1/1/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59120 2/1/26 LD GPS 1/1/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59496 2/1/26 HJ GPS 1/9/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $230.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59118 2/1/26 TK GPS 1/1/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59882 2/1/26 CL GPS 1/1/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59112 2/1/26 CLH GPS 1/1/26-1/21/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59117 2/1/26 ZM GPS 1/1/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59104 2/1/26 MP GPS 1/1/26-1/31/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#59113 2/1/26 NT GPS 1/1/26-1/13/26 | 1 | 611256 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.398 | $120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- VAR CONTRACT SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,730.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,730.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUTIERREZ, ANDREW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ CV 25 3400 #25003105 Gutierrez v. Thomas Ck. #18325- Acom Inc A101-128138 |
1 | 611265 | 02/26/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $369.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $369.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Writ CV 25 3400 #25003106 Gutierrez v. Hewitt Ck. #507128 - Bighorn Resort (Billings Ventures) A101-128192 |
1 | 611274 | 02/26/2026-1 | 7151.000.000.021250.000 | $123.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $123.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $493.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALLIDAY, WATKINS & MANN, PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND DV 25 0404 #26000092 Nationstar v. Arthun Ck. #2477- Overpayment of Service Fees A101-128282 |
1 | 611254 | 02/26/2026 | 7151.000.000.021250.000 | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELENA AGRI-ENTERPRISES, LLC | 039740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#43713648 GARLAN BLUE OIL CHEMICAL | 1 | 611269 | 02/26/2026 | 2840.000.403.431135.398 | $44,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | MT-SALTCEDAR MDA 2025-18 WE58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#43713648 GARLAN BLUE OIL CHEMICAL | 1 | 611269 | 02/26/2026 | 2140.000.403.431100.222 | $900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | WEED- CHEM, LAB & MED SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $44,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $44,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLOD, TERRIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, DAVID J HELLOD, 1/18/26 | 1 | 611299 | 02/26/2026 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HENRY SCHEIN INC | 040079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53193963 2/10/26 MAXIMA PRO CONNECT | 1 | 611267 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.351 | $18.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53193963 2/10/26 MAINT WARRANTY | 1 | 611267 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.351 | $0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53193963 2/10/26 PROCESSING FEE | 1 | 611267 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.351 | $9.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53193963 2/10/26 PROM DISCOUNT | 1 | 611267 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.351 | ($0.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- MEDICAL SVCS -XRAY/LAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $28.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $28.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JCCS PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#922285 FINAL FY25 AUDIT 1/31/26 | 1 | 611264 | 02/26/2026 | 1000.000.111.410510.353 | $20,450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | FINANCE- AUDIT & ACCOUNTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $20,450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $20,450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIM HICKS DENTAL SERVICES PC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YCDF0126 2/6/26 DENTIST HOURS | 46.75 | 611271 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.398 | $5,610.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YCDF0126 2/6/26 ASSIST HOURS | 39.75 | 611271 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.398 | $1,321.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YCDF1225 1/5/26 DENTIST HOURS | 65 | 611271 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.398 | $7,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YCDF1225 1/5/26 ASSIST HOURS | 48.5 | 611271 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.398 | $1,612.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $16,344.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $16,344.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHN'S HOME AND YARD SERVICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53449 LOCKWOOD PEDESTRIAN SNOW REMOVAL 12/13/26 |
1 | 611253 | 02/26/2026 | 2275.000.423.430264.362 | $800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | LOCKWOOD PED- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#53283 LOCKWOOD PEDESTRIAN SNOW REMOVAL 1/31/26 |
1 | 611253 | 02/26/2026 | 2275.000.423.430264.362 | $800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | LOCKWOOD PED- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KB COMMERCIAL PRODUCTS | 003787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#510387 2/4/26 CLEANING SUPPLIES A#29876 | 1 | 611233 | 03/02/2026 | 5810.000.552.460442.224 | $278.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | METRA FACILITIES- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#510333 2/6/26 BATTERIES A#29876 | 1 | 611233 | 03/02/2026 | 5810.000.552.460442.220 | $470.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | METRA FACILITIES- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#510125 2/4/26 AUTOFLUSH CLMP A#29876 | 1 | 611233 | 03/02/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $567.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#510096 2/6/26 DRAiN HOSE KIT A#29876 | 1 | 611233 | 03/02/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $137.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,453.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,453.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KNIFE RIVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#982933 "Bldg/Grnd Rep" 1/29/26 ROADS A#203722 | 1 | 611252 | 02/26/2026 | 5811.000.552.460442.369 | $290.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | FACILITIES- BUILDING REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $290.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $290.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMEN ACCESS BILLING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5104XLB2S3-2026042, DETENTION ID#49.KXGS.440305.MS 02/11/26 |
1 | 611291 | 03/02/2026 | 2300.000.136.420200.345 | $706.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | DETENTION- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361.71JUNK VEH ID#KXGS.440289.MS 02/11/26 | 1 | 611291 | 03/02/2026 | 2830.000.414.430800.345 | $360.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | JUNK VEHICLE- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| METRA ID#49.KXGS.440292.MS 02/11/26 | 1 | 611291 | 03/02/2026 | 5810.000.552.460442.345 | $706.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | METRA FACILITIES- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COURTHOUSE ID#49.KXGS.440270.MS 02/11/26 | 1 | 611291 | 03/02/2026 | 6060.000.608.500800.345 | $1,130.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | TECHNOLOGY- TECHNOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,904.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,904.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAILING TECHNICAL SERVICES | 044983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#169490 POSTAGE 2/17-20/26 2/21/2026 | 1 | 611288 | 02/26/2026 | 1000.000.199.411800.311 | $1,553.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | MISC- POSTAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,553.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,553.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN AGENCY, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#429338 BOARD MEMBER BOND RENEWAL 26-27 | 1 | 611296 | 02/26/2026 | 7283.000.735.430550.362 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | VICTORY IRRIGATION- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#428505 BOARD MEMBER BOND RENEWAL 26-27 | 1 | 611296 | 02/26/2026 | 7283.000.735.430550.362 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | VICTORY IRRIGATION- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD B SMART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7820 2/19/26 WALMART HOOKS | 1 | 611262 | 03/02/2026 | 2300.000.136.420200.222 | $316.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | DETENTION- INMATE BENEFIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $316.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $316.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD D BAILEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | D BAILEY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#9742 2/19/26 INTOXIMETER | 1 | 611258 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $253.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/26/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#9742 2/19/26 MT SEC STATE NOTARY STERLING | 1 | 611258 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.210 | $25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/26/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#9742 2/19/26 AMAZON EARPIECES | 1 | 611258 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $49.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/26/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#9742 2/19/26 MT SEC STATE NOTARY JOHNSTON | 1 | 611258 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.210 | $25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/26/2026 | DETENTION- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#9742 2/19/26 WALMART IM WATER | 1 | 611258 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.222 | $64.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/26/2026 | DETENTION- INMATE BENEFIT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $417.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $417.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD J MARTIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | J MARTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6588, Corner protectors | 1 | 611279 | 02/26/2026 | 1000.000.102.410940.210 | $13.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/26/2026 | CLERK & REC- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6588, Pens, organizer, corner protectors | 1 | 611279 | 02/26/2026 | 1000.000.102.410940.210 | $42.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/26/2026 | CLERK & REC- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6588, Desk lamp | 1 | 611279 | 02/26/2026 | 1000.000.102.410940.210 | $25.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/26/2026 | CLERK & REC- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6588, PayPal Monthly Fee | 1 | 611279 | 02/26/2026 | 2393.000.102.410950.368 | $30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/26/2026 | RECORDS PRES- SOFTWARE/HARDWARE MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6588, Keyboard & mouse | 1 | 611279 | 02/26/2026 | 1000.000.102.410940.210 | $56.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/26/2026 | CLERK & REC- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6588, Wiley Notary | 1 | 611279 | 02/26/2026 | 1000.000.102.410940.350 | $25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/26/2026 | CLERK & REC- PROFESSIONAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $194.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $194.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD K GILLEN | 045267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | K GILLEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 WATER, TABLE COVERS HR OPEN HOUSE | 1 | 611280 | 02/26/2026 | 1000.000.144.410800.210 | $10.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 COFFEE FOR HR OPEN HOUSE | 1 | 611280 | 02/26/2026 | 1000.000.144.410800.210 | $80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 COOKIES FOR HR OPEN HOUSE | 1 | 611280 | 02/26/2026 | 1000.000.144.410800.210 | $51.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 SHRM ST CONF REG L SCHMIDT | 1 | 611280 | 02/26/2026 | 1000.000.144.410800.380 | $498.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | HR- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 SHRM MBRSHP K HAZEN | 1 | 611280 | 02/26/2026 | 1000.000.144.410800.330 | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | HR- MEMBERSHIP & DUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 SHRM MBRSHP A MILLS | 1 | 611280 | 02/26/2026 | 1000.000.144.410800.330 | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | HR- MEMBERSHIP & DUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 SHRM MBRSHP M REINKE | 1 | 611280 | 02/26/2026 | 1000.000.144.410800.330 | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | HR- MEMBERSHIP & DUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 SHRM MBRSHP C VICTORY | 1 | 611280 | 02/26/2026 | 1000.000.144.410800.330 | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | HR- MEMBERSHIP & DUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 SHRM MBRSHP L SCHMIDT | 1 | 611280 | 02/26/2026 | 1000.000.144.410800.330 | $75.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | HR- MEMBERSHIP & DUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#7893 JOBS JAM REG | 1 | 611280 | 02/26/2026 | 1000.000.144.410800.337 | $350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | HR- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,365.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,365.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD M MORSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | M MORSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4813 Amazon; Extension Cord & Apple Pencil Charger | 1 | 611261 | 03/02/2026 | 1000.000.100.410100.210 | $25.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | BOCC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4813 Lisa's Sandwich Den; Detention Facility Working Group |
1 | 611261 | 03/02/2026 | 1000.000.199.411800.336 | $191.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | MISC- PUBLIC RELATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4813 EOS; Refund for JJ Reg. | 1 | 611261 | 03/02/2026 | 1000.000.111.410510.380 | ($50.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | FINANCE- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3813 Bernies; Mike Nelson, Kevin Iffland, Chris Kukulski, Mark Morse & Jen Jones City/County Meeting |
1 | 611261 | 03/02/2026 | 1000.000.199.411800.336 | $99.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | MISC- PUBLIC RELATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4813 Billings Gazette Digital | 1 | 611261 | 03/02/2026 | 1000.000.100.410100.332 | $36.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | BOCC- PUBLICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4813 MTSOS; Notary Renewal EG | 1 | 611261 | 03/02/2026 | 1000.000.100.410100.210 | $25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | BOCC- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4813 Lisa's Sandwich Den; Detention Facility Working Group |
1 | 611261 | 03/02/2026 | 1000.000.199.411800.336 | $148.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | MISC- PUBLIC RELATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $477.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $477.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD M POWELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | M POWELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6786: Registration and class at Big Sky GeoCon For Mike |
1 | 611260 | 02/26/2026 | 6040.000.400.500300.380 | $365.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/26/2026 | GIS- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6786: Annual Fee | 1 | 611260 | 02/26/2026 | 1000.000.199.411800.330 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 2/26/2026 | MISC- MEMBERSHIP & DUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $415.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $415.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD S TWITO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Amazon- USB Cable 01.21.26 | 1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $7.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts DC 25-1396 St v. Mansfield 01.23.26 |
1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $37.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- NDAA- Virtual TR Advocacy Academy Registration- B. Thompson 02.26.26 |
1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.380 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts TK2025-2312 St v. Hartman 01.29.26 |
1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $47.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts DC 25-1184 St v. Barthol | 1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $77.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Billings Gazette- Monthly Subscription 02.01.26 | 1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.334 | $19.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- TAX/LAW/SUBSCRIPTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts TK2025-2312 St v. Hartman 02.02.26 |
1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $14.94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- WY State Bar- Atty Posting 02.02.26 | 1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.337 | $110.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- PUBLICITY/ADVERTISING | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- MT State Bar- CLE for E. Roark 02.03.26 | 1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.380 | $75.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Domino's- Crim Atty Meeting Lunch 02.04.26 | 1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.394 | $236.40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- WITNESS & JURY FEES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Amazon- Keyboard & Mouse for A. Bostwick 02.03.26 |
1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $189.98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Comfort Inn Msla- ER UM Recruitment 02.04.26-02.06.26 |
1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $226.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts DC 25-1194 St v. Chandler 02.06.26 |
1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $59.76 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Rev.com- Transcripts DC 25-1194 St v. Chandler 02.09.26 |
1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.202 | $104.58 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- EXPENSE OF INVEST | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Hampton Inn Laramie WY- ER Recruitment 02.09.26-02.10.26 |
1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $124.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Alaska Airlines- ER Recruitment 02.19.26-02.21.26 |
1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $752.40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Amazon- 32GB USB 02.12.26 | 1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.210 | $57.99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- OFFICE SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Paypal Ingenuity Works- Typing Practice for A. Bostwick |
1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.380 | $5.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Alaska Airlines- ST Recruitment 02.19.26-02.21.26 |
1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $1,130.40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- WY State Bar- Atty Posting 02.13.26 | 1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.337 | $63.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#4834- Comfort Inn Rebate 02.11.26 | 1 | 611278 | 02/26/2026 | 2301.000.122.411100.370 | ($9.05) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,431.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,431.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD SHERIFF DEPT TRAINING 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | SHERIFF DEPT TRN 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6513 UBER | 1 | 611352 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6513, AIRFARE TO LAS VEGAS SOC MEDIA CONF | 1 | 611352 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $792.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6513 AIRLINE CREDIT | 4 | 611352 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.370 | ($140.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6513 AIRLINE CREDIT VOUCHER | 1 | 611352 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.370 | ($644.35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6513 AIRLINE CREDIT VOUCHER | 1 | 611352 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.370 | ($616.57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6513 UBER | 1 | 611352 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $23.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6513 CONF HOTEL | 2 | 611352 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.370 | $820.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | ADMIN- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $263.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $263.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD SHERIFF DEPT TRAINING 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | SHERIFF DEPT TRN 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a#6448 mnoa conf reg sw 2/23-2/27/26 | 1 | 611353 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $383.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a#6448 meal ticket nfa rn 2/15-2/17/26 | 1 | 611353 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $565.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#6448, MNOA conf, reg 2/23-2/27/26, CE, SW. Fire inv R0772 meal ticket, 2/15-1/27/26, RN. |
1 | 611353 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.380 | $383.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | ADMIN- TRAINING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,331.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,331.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD SHERIFF VEHICLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | SHERIFF VEHICLES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 2/19/26, Admin | 1 | 611349 | 03/02/2026 | 2300.000.130.420110.231 | $650.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | ADMIN- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 2/19/26, Detectives | 1 | 611349 | 03/02/2026 | 2300.000.131.420140.231 | $1,177.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | DETECTIVES- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 2/19/26, Patrol | 1 | 611349 | 03/02/2026 | 2300.000.132.420150.231 | $13,349.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | PATROL- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 2/19/26, Civil | 1 | 611349 | 03/02/2026 | 2300.000.133.420160.231 | $696.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | CIVIL- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 2/19/26, Jail | 1 | 611349 | 03/02/2026 | 2300.000.136.420200.231 | $1,306.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | DETENTION- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#5172 2/19/26, ACO | 1 | 611349 | 03/02/2026 | 2300.000.137.440600.231 | $429.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Card Payee: | MASTERCARD | 3/2/2026 | ANIMAL CONTROL- GAS/OIL/GREASE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17,611.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17,611.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINUTEMAN PRESS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4022 envelopes | 1 | 611259 | 02/26/2026 | 2190.000.429.510333.210 | $97.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | INSUR ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $97.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $97.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTANA DAKOTA UTILITIES... | 040762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#07162535186: OSTLUND BLDG 2/18/26 | 1 | 611277 | 02/26/2026 | 1000.000.145.411200.344 | $1,013.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | FACILITIES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#51978010000; 215 N 27TH 2/18/26 | 1 | 611277 | 02/26/2026 | 1000.000.145.411200.344 | $3,809.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | FACILITIES- GAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#87034729894 2320 3rd Ave N 2/18/26 | 1 | 611277 | 02/26/2026 | 2290.000.410.450400.220 | $112.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | EXTENSION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,935.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,935.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWESTERN ENERGY | 045035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0256622-2 2/12/26 308 6th Ave N. | 1 | 611245 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.341 | $29,809.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $29,809.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0255043-2 2/13/26 410 S 26th St | 1 | 611246 | 02/26/2026-1 | 2399.000.235.420250.341 | $2,488.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,488.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0241256-7; 3165 KING AVE E 2/12/26 | 1 | 611247 | 02/26/2026-2 | 2300.000.146.411200.341 | $18,601.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | FACILITIES JAIL- ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $18,601.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#3916744-0; CAB 2/19/26 | 1 | 611276 | 02/26/2026-3 | 1000.000.145.411200.341 | $5,833.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | FACILITIES-ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0251977-5; 217 N 27TH ST. 2/17/26 |
1 | 611276 | 02/26/2026-3 | 1000.000.145.411200.341 | $10,772.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | FACILITIES-ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#1915135-6; 201 N 25TH ST. 2/17/26 |
1 | 611276 | 02/26/2026-3 | 1000.000.145.411200.341 | $77.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | FACILITIES-ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A#0996489-1; NEW CH PARKING LOT 2/16/26 |
1 | 611276 | 02/26/2026-3 | 1000.000.145.411200.341 | $45.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | FACILITIES-ELECTRICITY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $16,728.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $67,628.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERFECT TEMP | 046403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#124001 2/6/26 FREEZER REPAIR | 1 | 611248 | 03/02/2026 | 5810.000.553.460442.362 | $438.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- MAINT & REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $438.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $438.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIMROCK FOUNDATION | 005310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ND QTR FY26 ALCOHOL EARMARK | 1 | 611358 | 03/02/2026-1 | 2800.000.413.440540.397 | $36,823.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2/2026 | ALCOHOL REHAB- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $36,823.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $36,823.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROARK, EMILY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem OCI UI Feb 19-21, 2026 | 1 | 611227 | 02/27/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $107.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/27/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uber Reimb OCI UI Feb 19-21, 2026 | 1 | 611227 | 02/27/2026 | 2301.000.122.411100.370 | $17.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/27/2026 | ATTORNEY- TRAVEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $124.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $124.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANBELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#60702 LPSD GENRL SRVCS THRU 12/25 2/11/26 | 1 | 611263 | 02/26/2026 | 2275.000.423.430264.398 | $1,390.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | LOCKWOOD PED- VARIABLE CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,390.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,390.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELBY'S ESSCO | 005580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#662492-000 Ink for Plotter: Magenta | 1 | 611235 | 02/26/2026 | 6040.000.400.500300.220 | $94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | GIS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#662492-000 Ink for Plotter: Cyan | 1 | 611235 | 02/26/2026 | 6040.000.400.500300.220 | $94.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | GIS- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $188.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $188.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6056427910 2/21/26 EXPO DRY ERASE MARKER | 1 | 611273 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $27.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6056427910 2/21/26 G2 PENS | 1 | 611273 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $34.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6056427912 2/21/26 SHARPIES | 1 | 611273 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $7.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $69.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6055086517 - Correction Tape, Pen, Toner, Staples, Magic Eraser, Sticky Notes |
1 | 611297 | 02/26/2026-1 | 1000.000.121.410340.210 | $740.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6055162505- Locking zipper tote bag | 1 | 611297 | 02/26/2026-1 | 1000.000.121.410340.210 | $63.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6055240836 - (PTS) - Pens | 1 | 611297 | 02/26/2026-1 | 1000.000.121.410340.210 | $33.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6055327585 - (PTS) - Water Jug Rack | 1 | 611297 | 02/26/2026-1 | 1000.000.121.410340.210 | $69.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6055459736 - (PTS) - Pen Holder | 1 | 611297 | 02/26/2026-1 | 1000.000.121.410340.210 | $10.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6055459738 - (PTS) - Paper, Kleenex, Tray | 1 | 611297 | 02/26/2026-1 | 1000.000.121.410340.210 | $61.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6055807254 - Batteries, Envelopes | 1 | 611297 | 02/26/2026-1 | 1000.000.121.410340.210 | $39.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6055807255 - Security-Safe | 1 | 611297 | 02/26/2026-1 | 1000.000.121.410340.210 | $196.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6056534872 - Broom-Dustpan | 1 | 611297 | 02/26/2026-1 | 1000.000.121.410340.210 | $18.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6056534873 - Envelopes, Bowls, Pens, Cups, Lysol spray |
1 | 611297 | 02/26/2026-1 | 1000.000.121.410340.210 | $182.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | JP- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,416.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,486.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEVENS FIRE PROTECT SERVICE LLC | 033786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#485 2/3/26 CO2 TEST & RECHARGE EXT | 1 | 611243 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.398 | $240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- VARIABLE CONTRACT SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMMIT FOOD SERVICE, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDIGENT BULK 2/7-2/13/26 I#INV2000266313 | 1 | 611293 | 02/26/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $376.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $376.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $376.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYSCO FOOD SERVICES OF MT | 002390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#543991643 2/18/26 FOOD PROD A#552174 | 1 | 611232 | 02/26/2026 | 5810.000.553.460442.223 | $9,019.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FOOD & BEVERAGE- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $9,019.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $9,019.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOWN & COUNTRY SUPPLY | 003930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#452257 2/16/26 Dyed Diesel A#608120 $2.879 x 675 gal |
1 | 611234 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.231 | $1,943.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- GAS-OIL-GREASE-ETC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,943.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,943.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US FOODS INC | 002926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4941677 Jan supplies 2/20/26 | 1 | 611229 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.224 | $81.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- JANITORIAL SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#4941677 Food 2/20/26 | 1 | 611229 | 02/26/2026 | 2399.000.235.420250.223 | $2,722.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,804.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,804.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARNE CHEMICAL | 039405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#001-1037841 SPRAY WANDS | 1 | 611270 | 02/26/2026 | 2140.000.403.431100.220 | $549.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | WEED- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $549.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $549.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN OFFICE EQUIPMENT | 006450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70612 FLASH DRIVES, PAPER, CLEANING SUPPLIES | 1 | 611236 | 02/26/2026 | 2190.000.429.510333.210 | $305.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | INSUR ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $305.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70674 toner | 1 | 611237 | 02/26/2026-1 | 2190.000.429.510333.210 | $458.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | INSUR ADMIN- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $458.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70693 LAPTOP STANDS | 2 | 611238 | 02/26/2026-2 | 1000.000.144.410800.210 | $74.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | HR- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $74.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#70723 DISHWAND 2/23/26 | 1 | 611284 | 02/26/2026-5 | 1000.000.111.410510.210 | $11.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | FINANCE- OFFICE SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $11.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $849.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WW GRAINGER.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 9799142667 2/6/26 LED BULBS A#800730095 | 1 | 611250 | 02/26/2026 | 5810.000.552.460442.230 | $396.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | METRA FACILITIES- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $396.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $396.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YELLOWSTONE COUNTY NEWS | 006690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#141193 WEEKLY JOB ADV IN YCN | 1 | 611240 | 02/26/2026 | 1000.000.144.410800.337 | $27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | HR- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#141216 NOTICE 48TH & CENTRAL 2/20/26 | 1 | 611241 | 02/26/2026-1 | 2110.000.401.430200.337 | $21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ROAD- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#140948 INV. BID 48TH & CENTRAL 1/30/26 | 1 | 611241 | 02/26/2026-1 | 2110.000.401.430200.337 | $577.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ROAD- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#141054 5TH WHEEL INV TO BID 2/4/26 | 1 | 611241 | 02/26/2026-1 | 2110.000.401.430200.337 | $145.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | ROAD- PUBLICITY/ADVERTISING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $743.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inv. #140836 #26000093 PennyMac v. Clark - Publication Fees Ck. 2428 - HWM A101-128357 |
1 | 611242 | 02/26/2026-2 | 7151.000.000.021250.000 | $155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1222 | 03/03/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inv. #141213 #26000423 Tri-State v. Mercedes - Publication Fees Ck. 454792 - Crowley Fleck A101-128356 |
1 | 611242 | 02/26/2026-2 | 7151.000.000.021250.000 | $31.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inv. #141214 #26000424 Tri-State v. Eurotrans - Publication Fees Ck. 454791 - Crowley Fleck A101-128356 |
1 | 611242 | 02/26/2026-2 | 7151.000.000.021250.000 | $31.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inv. #141215 #26000425 Tri-State v. Yellow Transp. - Publication Fees Ck. 454793 - Crowley Fleck A101-128356 |
1 | 611242 | 02/26/2026-2 | 7151.000.000.021250.000 | $31.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26/2026 | SHERIFF WRITS & NOTICES DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 544142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $249.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,020.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Total: | $330,730.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Report | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 03/12/2026 | 12:57:43 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||